平成30年度活動計算書 NPO法人北九州小規模連
平成30年4月1日～平成31年3月31日
| 科目 | 法人本部 | 一丁目 | 共同受注 | 総計 |
|---|
| １．経常収益 | 2,094,398 | 13,777,231 | 11,266,326 | 27,137,955 |
| １．受取会費 | 1,134,000 | 0 | 0 | 1,134,000 |
| 正会員年会費 | 1,134,000 | 0 | 0 | 1,134,000 |
| ２．受取寄附金 | 626,253 | 0 | 49,794 | 676,047 |
| sansan | 526,253 | 0 | 0 | 526,253 |
| フコク生命 | 100,000 | 0 | 49,794 | 149,794 |
| ３．補助金・助成金 | 0 | 9,600,000 | 7,500,000 | 17,100,000 |
| ４．事業収入 | 328,573 | 0 | 3,223,753 | 3,552,326 |
| 庁舎内販売 | 0 | 0 | 1,986,500 | 1,986,500 |
| 受託事業 | 0 | 0 | 1,237,253 | 1,237,253 |
| サンブロードケミカル | 328,573 | 0 | 0 | 328,573 |
| ６．店内販売収益 | 0 | 4,177,213 | 0 | 4,177,213 |
| 雑貨 | 0 | 1,904,377 | 0 | 1,904,377 |
| 食品 | 0 | 1,122,203 | 0 | 1,122,203 |
| イベント | 0 | 534,790 | 0 | 534,790 |
| イートイン | 0 | 495,845 | 0 | 495,845 |
| 店内イベント | 0 | 84,110 | 0 | 84,110 |
| その他 | 0 | 34,988 | 0 | 34,988 |
| ワークショップ | 0 | 900 | 0 | 900 |
| ８．その他収益 | 5,572 | 18 | 492,779 | 498,369 |
| 雑費 | 0 | 0 | 492,749 | 492,749 |
| 雑収入 | 3,063 | 0 | 0 | 3,063 |
| 備品貸出 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 |
| 受取利息 | 9 | 18 | 30 | 57 |
| ２．経常費用 | -1,225,877 | -13,898,189 | -11,148,401 | -26,272,467 |
| １．事業費 | -326,845 | -13,898,189 | -11,148,401 | -25,373,435 |
| １．人件費 | 0 | -4,370,844 | -6,434,061 | -10,804,905 |
| 給与手当 | 0 | -3,929,511 | -5,556,126 | -9,485,637 |
| 法定福利費 | 0 | -441,333 | -877,935 | -1,319,268 |
| ２．その他経費 | -326,845 | -9,527,345 | -4,714,340 | -14,568,530 |
| 店舗運営費用 | 0 | -5,862,401 | -1,487,636 | -7,350,037 |
| 家賃 | 0 | -3,240,000 | -404,316 | -3,644,316 |
| 管理委託料 | 0 | -572,400 | 0 | -572,400 |
| 消耗品費 | 0 | -479,812 | -29,163 | -508,975 |
| 水道光熱費 | 0 | -295,772 | -103,790 | -399,562 |
| 通信運搬費 | 0 | -147,942 | -238,682 | -386,624 |
| 減価償却費 | 0 | -378,246 | 0 | -378,246 |
| 業務委託費 | 0 | -224,640 | 0 | -224,640 |
| 印刷費 | 0 | 0 | -179,826 | -179,826 |
| 旅費交通費 | 0 | -38,338 | -126,700 | -165,038 |
| 賃借料 | 0 | -24,300 | -120,000 | -144,300 |
| 車輛燃料費 | 0 | 0 | -127,799 | -127,799 |
| 租税公課 | 0 | -121,500 | 0 | -121,500 |
| 雑費 | 0 | -40,135 | -61,548 | -101,683 |
| 保険料 | 0 | -92,250 | -7,840 | -100,090 |
| 修繕費 | 0 | -86,400 | 0 | -86,400 |
| 手数料 | 0 | -61,606 | -22,464 | -84,070 |
| 謝金 | 0 | 0 | -45,000 | -45,000 |
| 雑貨類 | 0 | -38,826 | 0 | -38,826 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | -20,508 | -20,508 |
| 福利厚生 | 0 | -7,038 | 0 | -7,038 |
| 他団体会費 | 0 | -6,000 | 0 | -6,000 |
| 会議費 | 0 | -5,900 | 0 | -5,900 |
| 交際費 | 0 | -1,296 | 0 | -1,296 |
| 店舗仕入費用 | -326,845 | -3,664,944 | -3,226,704 | -7,218,493 |
| 庁舎内販売 | 0 | 0 | -1,986,500 | -1,986,500 |
| 雑貨類 | 0 | -1,793,169 | 0 | -1,793,169 |
| 業務委託料 | -326,845 | 0 | -1,240,204 | -1,567,049 |
| 食品類 | 0 | -1,486,733 | 0 | -1,486,733 |
| イートイン | 0 | -207,477 | 0 | -207,477 |
| 店内イベント | 0 | -177,515 | 0 | -177,515 |
| 消耗品費 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| ２．管理費 | -899,032 | 0 | 0 | -899,032 |
| １．人件費 | -360,000 | 0 | 0 | -360,000 |
| 給与手当 | -360,000 | 0 | 0 | -360,000 |
| ２．その他経費 | -539,032 | 0 | 0 | -539,032 |
| イベント・会議費 | -40,000 | 0 | 0 | -40,000 |
| 印刷費 | -119,819 | 0 | 0 | -119,819 |
| 広告宣伝費 | -87,120 | 0 | 0 | -87,120 |
| 雑費 | -45,676 | 0 | 0 | -45,676 |
| 手数料 | -17,752 | 0 | 0 | -17,752 |
| 消耗品費 | -6,111 | 0 | 0 | -6,111 |
| 他団体会費 | -15,500 | 0 | 0 | -15,500 |
| 通信運搬費 | -69,954 | 0 | 0 | -69,954 |
| 旅費交通費 | -137,100 | 0 | 0 | -137,100 |
| 総計（本年度純損益） | 868,521 | -120,958 | 117,925 | 865,488 |